? ? 一、365体育在线大陆网（本级）概况

? ?（一）主要职能

? ? 1. 执行党和国家有关水利的方针、政策；贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规；研究制订水资源管理和水行业管理的规范性文件，并负责组织实施和监督检查。?　

　 ?2. 组织制定全市水利发展规划、滩涂围垦中长远规划和年度计划；组织制订全市主要江河的流域（区域）综合规划和有关的专业规划；参与台州市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中涉及水资源、防洪、水土保持等的审查、论证工作。?
　　3. 编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告；开展重大水利技术的研究和推广；协助制订水利行业技术质量标准及水利工程的规程、规范、定额并监督实施；负责组织建设和管理跨县（市、区）的具有指导性的重要水工程；协助抓好重点水利工程的建设；?

? ? 4.组织、指导和监督全市节约用水工作；开展水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见，并将有关数据和情况通报市环境保护局；

? ? 5.负责管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责组织水资源的监测和调查分析；制定全市和跨县（市、区）水量供求计划和水量分配方案并负责管理实施；组织实施取水许可制度和水资源费管理制度；

? ? 6.承办市政府交办的其他事项。

? ? （二）部门决算单位构成
　 ? 从预算单位构成看，365体育在线大陆网（本级）部门决算包括：365体育在线大陆网本级决算。
? ? ?二、365体育在线大陆网（本级）2015年度部门决算情况说明

? ? （一）收入决算总体情况
　　 365体育在线大陆网（本级）2015年度收入决算1,785.86 万元，其中：本年收入1,328.84 万元，占总收入 74.41%， 包括财政拨款收入1,138.24万元（其中，一般公共预算 1,030.40万元，政府性基金预算107.84万元），占总收入63.74%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资 金）0万元，占总收入 0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0 %；其他收入190.60万元，占总收入 10.67%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入 0 %。上年结转收入457.03万元，占总收入 25.59 %。
　　（二）支出决算总体情况
　　365体育在线大陆网（本级）2015年度支出决算1,710.06 万元。
　　1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出123.55 万元、医疗卫生与计划生育支出37.91 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出1,409.34 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出31.42 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出107.84 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
　　2. 按支出用途分类，包括人员支出487.33 万元，日常公用支出122.23 万元，项目支出1,100.51 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出 0万元，上缴上级支出0万元。
　　3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,030.40万元，政府性基金预算支出 107.84万元，其他各类支出 571.82万元。
　　（三）财政拨款支出情况
　　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
　　1．2080504未归口管理的行政单位离退休98.60万元，主要用于用于行政单位退休人员退休费等支出。??

　　2、2080801死亡抚恤24.95万元，主要用于单位去世老同志的抚恤金。? 　

? 　3．2100501行政单位医疗35.56万元，主要用于行政在职、行政退休的医疗费。??

　　4．2100502事业单位医疗2.35万元，主要用于事业退休的医疗费。??

　　5. 2130301行政运行389.61万元，主要用于行政在职的人员经费和公用经费等。? 　

? 　6. 2130304水利行业业务管理70万元，主要用于水利工程建设管理。??

　　7. 2130314防汛93万元，主要用于山洪灾害防治研究。? 　

? 　8. 2130331水资源费安排的支出200.87万元，主要用于水资源管理工作，水利宣传、水资源五报、全市水利安全生产、办公设备购置等。? 　

? 　9.2130399其他水利支出84.03万元，主要用于事业的人员经费及日常公用经费。? 　　

? ? 10. 2210201住房公积金31.42万元，主要用于公积金支出。? 　

? 　11. 2290400其他地方水利建设基金支出107.84万元，主要是省拨水资源费分成的使用。??

　 （四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
　　1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算 1.28 万元，比上年决算数增加1.28万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是因公出国由省里组织参加。
　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
　　2.公务接待费：2015年度公务接待费决算4.32万元，比上年决算数下降65.08 %。主要用于接待省厅、兄弟单位等支出。减少的主要原因是厉行节约。
　　其中，本单位国内公务接待26批次，360人次，共4.32万元；外事接待批0次，人次，共0万元。
　　3. 公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算 14.40万元，比上年决算数增长94 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；公务用车运行维护费支出 14.40万元，主要用于防汛检查等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，主要原因是已车改。
　　（五）其他重要事项的情况说明
　　1.机关运行经费支出情况。
　　2015 年度365体育在线大陆网本级1家机关运行经费一般公共预算支出122.23万元，比上年度增加17.88 万元，增长17 %，主要原因是2015年水利建设任务繁重，出差检查次数增多。
　　2.政府采购支出情况。
　　2015年度365体育在线大陆网本级总额82.2万元，其中：政府采购货物支出82.2万元。
　　3.国有资产占有使用情况。
　　截至2015年12月31日，水利局本级共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备台0套。
　　4.部门预算绩效情况。
　　2015年度365体育在线大陆网单位水资源管理经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算130 万元，实际支出 87.64万元。
　　绩效评价结果如下：良好。
　　三、名词解释
　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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2015年365体育在线大陆网（本级）决算批复表