一、365体育在线大陆网概况

（一）主要职能

1.执行党和国家有关水利的方针、政策；贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规；研究制订水资源管理和水行业管理的规范性文件，并负责组织实施和监督检查；

2.组织制定全市水利发展规划、滩涂围垦中长远规划和年度计划；组织制订全市主要江河的流域（区域）综合规划和有关的专业规划；参与台州市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中涉及水资源、防洪、水土保持等的审查、论证工作。

3.组织、指导和监督全市节约用水工作；开展水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见，并将有关数据和情况通报市环境保护局；

4.负责管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责组织水资源的监测和调查分析；制定全市和跨县（市、区）水量供求计划和水量分配方案并负责管理实施；组织实施取水许可制度和水资源费管理制度；

5.主管全市防汛抗旱工作；制订年度防汛抗旱工作计划；组织开展防汛检查；负责市政府防汛防旱指挥部的日常工作；

6.主管全市水土保持工作；做好水土流失情况的定期公报；负责市政府水土保持委员会的日常工作；

7.主管全市河道工作；开展水域岸线、河口滩涂及椒江流域的综合治理；管理江河采沙；负责市政府河道疏浚整治领导小组的日常工作；

8.负责全市水利水电工程建设管理；负责水库、海塘江堤、小流域的建设和滩涂围垦管理；负责水利水电工程招投标管理；负责城市规划区地下水源的管理和保护及地表水供水源环境保护等工作；

9.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，水利局部门预算包括：365体育在线大陆网本级和下属12个单位，分别为台州市金清新闸管理局、台州市坝头闸管理处、台州市人民政府防汛防台抗旱指挥办公室、台州市水利水电工程质量监督站、台州市水政监察支队、台州市农村水利管理处、台州市河道管理处、台州市水土保持监督管理处、台州市水电建设管理处、台州市防汛抗旱物资管理中心、台州市长潭水库灌区建设管理处、台州市十一海塘水闸管理中心。

二、365体育在线大陆网2016年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况
　　365体育在线大陆网2016年收入预算 2675.6万元，其中：财政拨款2675.6万元，占100 %。
　　（二）支出预算总体安排情况
　 365体育在线大陆网2016年支出预算2675.6万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出122.91?万元、医疗卫生等支出76.54?万元、农林水支出2342.96万元、住房保障支出133.19万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1207.57万元，日常公用支出492.15万元，对个人和家庭补助支出341.88万元，项目支出634万元。

（三）财政拨款支出情况

2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1．2080504未归口管理的行政单位离退休122.91 万元，主要用于行政退休人员的工资福利。
2．2100501行政单位医疗45.68 万元，主要用于行政人员的医疗保险缴费。

3．2100502事业单位医疗 30.87万元，主要用于事业人员的医疗保险缴费。

?4．2130301行政运行789.52万元，主要用于行政在职人员的工资福利和日常公用经费。

5．2130304水利行业业务管理25万元，主要用于水利工程建设管理工作经费。

6.2130306水利工程行业运行与维护620.78万元，主要用于金清新闸和坝头闸人员的工资福利和闸的管理经费。

7.2130310水土保持20万元，主要用于水土保持项目经费。

8.2130314防汛166万元，主要用于防汛办的防汛抗旱抗台的项目经费。

9．2130331水资源费安排的支出211万元，主要用于水资源保护、节约用水、水法宣传等工作经费。

10．2130333信息管理15万元，主要用于阳光水利平台的建设。

11．2130399其他水利支出495.66万元，主要用于事业单位工作人员的工资福利、日常公用经费及项目经费。

（四）2016年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年安排因公出国（境）费用预算15 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是外事侨务办公室的年初预算安排。

2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算44.2万元，比上年预算下降15 %。主要用于接待省厅和兄弟单位等支出。减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年安排公务用车购置及运行维护费预算17.81 万元，比上年预算下降1.2 %，为租车费。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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